第一部分  概  况

汾阳市图书馆是全额拨款事业单位。

一、本部门职责

（一）主要职能:保存人类文化遗产;传递科学情报；开发智力资源;开展社会教育。

二、机构设置情况

（一）内设机构 

馆内设综合办，采编借阅部，少儿部，辅导培训部，计算机部。设有:少儿馆，电子阅览厅（文化共享工程汾阳市支中心、盲人阅览厅），图书外借处，报刊阅览厅，党建书屋，地方文献阅览厅，艺术展览厅，过刊阅览厅，多功能报告厅和读者活动中心（培训和教育室）等十个服务窗口，免费为公众服务。

（二）人员编制 

市图书馆全额事业编制18人，现有在职人员15人。其中:图书资料职称技术人员13人，工勤人员2人。

（三）车辆编制1辆，实有1辆。

（四）资产总额557.58万元。 

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支及增减变化情况

(一)收入预算

2021年收入预算 189.26  万元，比2020年预算减少0.73 万元。其中：1、一般公共预算  189.26 万元，比2020年预算减少 0.73  万元。减少变动原因是：个人和家庭补助减少。2、政府性基金  0 万元，比2020年预算增加（减少） 0  万元。.3、财政专户  0 万元，比2020年预算增加（减少） 0  万元。

(二)支出预算

2021年支出预算   189.26 万元，比2020年预算减少0.73万元。其中：1、基本支出  175.76  万元，比上年减少4.23  万元。减少变动原因是：个人和家庭补助减少。2、项目支出10万元，与上年相同 10万元。主要用于：为公众各类活动，展览，沙龙，演讲等免费开放工作。

（三）非税收入征收计划

2021年收费征收计划0万元，比2020年实际完成数 0万元增加(减少) 0万元，无增减因素；罚没收入 0万元，比2020年实际完成数 0万元增加(减少) 0万元，无增减因素。

二、2021年机关运行经费预算安排情况

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。机关运转一般公用经费按 1300元/人年测算，2021年一般公共预算安排的机关运行经费1.95万元，较上年相同1.95万元，主要用于：办公运行费。取暖费按照 12万元测算，交通费按照 2.5万元/辆测算（不含司机费用）用于图书流动车下乡运行维护。

三、2021年“三公”经费预算编制情况

2021年，我单位坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 2.5万元。与2020年实际支出数相同2.5万元。

1、公务用车维护及购置费 2.5 万元，比上年实际支出相同2.5万元，。

2、公务接待费用。无。

3、因公出国（境）费用 。无。

四、2021年绩效管理情况

2021年其他运转类项目金额 3.5万元 ，主要用于：职工职业年金。特定目标类项目1个，10万元，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。特定目标类项目绩效目标情况如下；

1、免费开放配套项目 10万元，主要依据我馆认真学习贯彻党的十九大三中、四中全会精神，,紧紧围绕市委、市政府“三个走在吕梁前列、跻身全省第一方阵”发展战略。贯彻执行“中华人民共和国公共文化服务保障法”“中华人民共和国公共图书馆法”和“十三五全民阅读计划”。省图书馆和省图书馆学会授予“全国科普宣传周先进集体”“同筑中国梦、共度书香年最佳组织单位”“全民阅读优秀组织单位”。吕梁市图书馆学会授予“全民阅读先进单位”等称号。国家图书馆数字资源互联互通项目顺利完成。用途为公众各类活动，展览，沙龙，演讲等免费开放工作。测算标准:为公众举办各种讲座培训、开展读书活动、朗诵活动及时性，测算过程项目资金来源政府财政拨款，绩效目标"目标：1.满足公众各类讲座、展览、沙龙、阅读推广、电子文献借阅、培训农家书屋管理员、共享工程管理员的、移动图书馆的正常运行。购总分馆图书19810册,（其中总馆700册，价值2.6万元元）。全年累计订报刊3万元，报纸90种，期刊150种。新增地方文献图书34种170册；报刊合订本4000册；电子文献（图书和报刊）2730件,价值2.4万元。馆藏图书总量达15万册。          

2. 全年累计有效借书证6000个。总流通量18万人次。外借图书21万人次。外借电子图书28万人次。

3.开展二次文献服务，《情报信息》12期3600份。绩效评价:群众满意度98%.

五、2021年政府采购预算安排情况

无政府采购预算.

六、2021年政府购买服务预算安排情况

无政府购买服务预算.

七、2021-2023三年规划收支情况

 2021年一般公共预算收入规划189.26万元，支出规划189.26万元，其中：工资福利支出规划155.11万元，商品服务支出规划20.65万元，其他运转公用类3.5万元，项目支出10万元。 

2022年一般公共预算收入规划212.1万元，支出规划212.1万元，其中：工资福利支出规划159.4万元，商品服务支出规划25.7万元，个人家庭补助支出3.5万元，其他运转公用类3.5万元，项目支出20万元。 

2023年一般公共预算收入规划231.5万元，支出规划231.5万元，其中：工资福利支出规划163.8万元，商品服务支出规划30.7万元，其他运转公用类7万元，项目支出30万元。 

八、2021国有资产占用情况

 我单位2020年接受山西省文化和旅游厅配送流动图书车1辆，价值为27.50万元。

　　 我单位2021年房屋期初数为3193平方米，使用其他单位房屋期末数为0平方米。　　

我单位2021年固定资产期初账面数原值703.41万元，累计折旧173.91万元，净值529.51万元，其中：房屋、办公用房309.88；通用设备50.9万元；专用设备34.79万元；文物和陈列品0万元，图书档案127.16万元；家具、用具、装具6.78万元。 

第三部分  部门预算公开报表

见附表

第四部分   名词解释

专业性较强的名词解释

购书费:此费用是图书馆正常运行的必要经费，财政预算需要单列，属于固定资产。要按照不同级别的图书馆进行预算。

 

 

 

汾阳市图书馆

2021年4月25 日